云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2015年度部门决算

文章来源:作者: 发布时间:2016年09月07日 点击数: 字体:

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室

2015年度部门决算

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1实施墙体材料行业管理,协调行业内部关系;

2宣传、贯彻发展新型墙材的法规、规章和政策,依法组织协调全省墙体材料革新工作,查处违反法律、法规规定的行为;

3研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策,拟定粘土砖厂转产和限产政策,编制新型墙材开发应用规划和年度计划,并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用;

4促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序;

5按规定负责全省发展新型墙材专项基金的征收、返还、安排使用和管理;

6开展新型墙材产品认定工作。参与或者组织生产新型墙材建设项目的论证、设计审查和竣工验收;

7负责新建粘土砖厂的行政审批;

8研究解决行业发展中的重大问题,向有关部门提出建议;

9联系相关行业协(学)会等社会中介组织;

10承办省工信委领导和上级机关交办的其他工作。

(二)2015年度重点工作任务介绍

2015年是全面完成十二五规划的收官之年,是全面深化改革的关键之年,也是全面推进依法治国的开局之年。一年来,在省委、省政府的正确领导下,在省工信委等省墙体材料革新协调领导小组成员单位的直接领导下,省墙改办带领全省各级墙材革新管理机构和新型墙材企业,主动适应经济发展新常态,创新思路,强化举措,妥善应对受经济下行压力和整个房地产市场大环境影响带来的各种风险挑战,攻坚克难,真抓实干。深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记视察云南的重要讲话精神,及省委九届九次、十次、十一次和十二次全会的安排部署,深入开展三严三实忠诚干净担当专题教育,转化专题教育成果,认真贯彻落实国家和云南省关于墙材革新的政策和法规,积极适应经济新常态,进一步加大依法推进墙材革新工作力度,积极推进生态文明建设,大力发展利废、节能、环保、节地的新型墙材,扎实抓好城市限粘、县城禁实工作,推动产业转型升级,全省墙材革新工作呈现出稳中求进的良好态势。2015年全省新型墙材产能达336.49亿标块/年,同比增长4.2%。新型墙材产量达176.1亿块标砖/年,同比增长5.02%。新型墙材占墙材总量比例达到72.02%。利用废渣总量1180万吨,节能量109.182万吨标煤,节约土地2.91万亩(按深挖2米),减排CO2327.55万吨,减排SO22.73万吨。全省墙材革新工作取得了较好的经济、社会和环境效益,为全省节能减排、循环经济发展和生态文明建设作出了积极贡献。省墙改办因工作成绩显著,受到全国墙材革新工作委员会的书面通报表扬。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2015年度部门决算编报的单位共1个。属于参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2015年度末实有人员编制5人。其中:事业编制5人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有事业人员7人(含参公管理事业人员7人),超编两人属于军转安置干部。

离退休人员1人。其中:退休1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2(201510月公车改革已交省政府拍卖)

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度收入合计200.55万元。其中:财政拨款收入200.4万元,占总收入的99.93%;其他收入0.15万元,占总收入的0.07%。与上年对比相对增加,主要原因为相关工作开展需要。

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计1002.27万元。其中:基本支出83.16万元,占总支出的8.3%;项目支出919.11万元,占总支出的91.7%。与上年对比相对增加,主要原因为返各地州墙材基金补助。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障单位正常运转的日常支出83.16万元。与上年对比相对增加,主要原因为工资正常变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.73%;办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的8.27%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务,用于清退州市预缴新型墙材专项基金及专项业务工作的经费支出919.11万元。其中,宣传和培训项目开支95.85万元;其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出项目开支823.26万元。与上年对比相对增加,主要原因是清退各州市预缴新型墙材专项基金补助支出增加799.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出83.01万元,占本年支出合计的8.28%。与上年对比相对增加,主要原因为工资正常变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出6.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%主要用于退休人员的退休费;

2. 资源勘探信息(类)支出68.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.3%主要用于人员经费和日常公用经费;

3.住房保障(类)支出8.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%主要用于住房公积金

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度三公经费财政拨款支出预算为2.45万元,支出决算为1.02万元,完成预算的41.63%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.97万元,完成预算的40.42%;公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算的100%2015年度三公经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.43万元,下降58.37%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元,下降59.58%;公务接待费支出决算没有变动。2015年度三公经费支出决算减少的主要原因厉行节约,严格控制经费支出。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出0.97万元,占95.1%;公务接待费支出0.05万元,占4.9%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.97万元。其中:

公务用车运行支出0.97万元。主要用于单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2. 公务接待费支出0.05万元。其中:

外宾接待支出0.05万元。主要用于各州市墙材料革新管理机构领导及工作人员到我单位工作汇报时的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出6.89万元,与上年对比相对减少,主要原因为厉行节约。部门机关运行经费主要用于单位的日常公用开支。

(二)其他重要事项情况说明

1.政府采购支出共18.4万元,其中货物采购0.4万元,用于采购办公所需的碎纸机和打印机;服务采购18万元,是十三五规划编制服务费支出。

2. 国有资产占有使用情况:2015年单位资产总额226.92万元,其中流动资产161.78万元;固定资产65.14万元。

 

            云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室

                          201691

 

收入支出决算总表
        公开01表
编制单位:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室 单位:万元
             
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 200.40 一、一般公共服务 28  
    其中:政府性基金 2 117.38 二、外交 29  
二、上级补助收入 3   三、国防 30  
三、事业收入 4   四、公共安全 31  
四、经营收入 5   五、教育 32  
五、附属单位缴款 6   六、科学技术 33  
六、其他收入 7 0.15 七、文化体育与传媒 34  
  8   八、社会保障和就业 35 6.47
  9   九、医疗卫生与计划生育 36  
  10   十、节能环保 37  
  11   十一、城乡社区 38  
  12   十二、农林水 39  
  13   十三、交通运输 40  
  14   十四、资源勘探信息等 41 987.57
  15   十五、商业服务业等 42  
  16   十六、金融 43  
  17   十七、援助其他地区 44  
  18   十八、国土海洋气象等 45  
  19   十九、住房保障 46 8.23
  20   二十、粮油物资储备 47  
  21   二十一、其他 48  
  22   二十二、债务还本 49  
  23   二十三、债务付息 50  
本年收入合计 24 200.55 本年支出合计 51 1002.27
用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 52  
年初结转和结余 26 923.53 年末结转和结余 53 121.81
合计 27 1124.08 合计 54 1124.08
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
                    公开02表
编制单位:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室     单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 200.55 200.40         0.15
2080502   事业单位离退休 6.46 6.46          
2150301   行政运行 60.07 59.92         0.15
2150501   行政运行 8.40 8.40          
2156104   宣传和培训 36.58 36.58          
2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 80.80 80.80          
2210201   住房公积金 8.23 8.23          
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
                  公开03表
编制单位:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,002.27 83.16 919.11      
2080502   事业单位离退休 6.46 6.46        
2150301   行政运行 60.07 60.07        
2150501   行政运行 8.40 8.40        
2156104   宣传和培训 95.85   95.85      
2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 823.26   823.26      
2210201   住房公积金 8.23 8.23        
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
编制单位:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室     单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 83.02 一、一般公共服务 30      
二、政府性基金预算财政拨款 2 117.38 二、外交 31      
  3   三、国防 32      
  4   四、公共安全 33      
  5   五、教育 34      
  6   六、科学技术 35      
  7   七、文化体育与传媒 36      
  8   八、社会保障和就业 37 6.46 6.46  
  9   九、医疗卫生与计划生育 38      
  10   十、节能环保 39      
  11   十一、城乡社区 40      
  12   十二、农林水 41      
  13   十三、交通运输 42      
  14   十四、资源勘探信息等 43 987.43 68.32 919.11
  15   十五、商业服务业等 44      
  16   十六、金融 45      
  17   十七、援助其他地区 46      
  18   十八、国土海洋气象等 47      
  19   十九、住房保障 48 8.23 8.23  
  20   二十、粮油物资储备 49      
  21   二十一、其他 50      
  22   二十二、债务还本 51      
  23   二十三、债务付息 52      
本年收入合计 24 200.40 本年支出合计 53 1,002.12 83.01 919.11
年初财政拨款结转和结余 25   年末财政拨款结转和结余 54 121.81   121.81
    一般公共预算财政拨款 26     55      
    政府性基金预算财政拨款 27 923.53   56      
  28     57      
合计 29 1,123.93 合计 58 1,123.93 83.01 1,040.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                        公开05
编制单位:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室   单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计       83.01  83.01  83.01         
208 05 02   事业单位离退休       6.46  6.46  6.46         
215 03 01   行政运行       59.92  59.92  59.92         
215 05 01   行政运行       8.40  8.40  8.40         
221 02 01   住房公积金       8.23  8.23  8.23         
                           
                           
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
编制单位:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室       单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
301 工资福利支出 50.97 50.97  
30101   基本工资 19.54 19.54  
30102   津贴补贴 29.30 29.30  
30103   奖金 2.13 2.13  
302 商品和服务支出 6.89   6.89
30201   办公费 0.56   0.56
30207   邮电费 0.46   0.46
30211   差旅费 1.28   1.28
30217   公务接待费 0.05   0.05
30228   工会经费 0.99   0.99
30229   福利费 0.29   0.29
30231   公务用车运行维护费 0.97   0.97
30239   其他交通费 2.25   2.25
30299   其他商品和服务支出 0.04   0.04
303 对个人和家庭的补助 25.16 25.16  
30301   离休费      
30302   退休费 6.43 6.43  
30309   奖励金 10.50 10.50  
30311   住房公积金 8.23 8.23  
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
……   ……      
307 债务利息支出      
30701 国内债务付息      
30707 国外债务付息      
310 其他资本性支出      
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置      
……   ……      
399 其他支出      
39901 预备费      
39902 预留      
……   ……      

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                        公开07
编制单位:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室       单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 923.53   923.53 117.38 919.11   919.11 121.81   121.81
2156104   宣传和培训 83.28   83.28 36.58 95.85   95.85 24.02   24.02
2156199   其他新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 840.25   840.25 80.80 823.26   823.26 97.79   97.79
                       
                       
                       
                       
                       
                       
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

 

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
      公开08表
编制单位:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室 单位:万元
   行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
   1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 2.45 1.02
  1.因公出国(境)费 3    
  2.公务用车购置及运行维护费 4 2.40 0.97
    (1)公务用车购置费 5    
    (2)公务用车运行维护费 6 2.40 0.97
  3.公务接待费 7 0.05 0.05
    (1)国内接待费 8 0.05 0.05
    (2)国(境)外接待费 9    
(二)相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12  
  3.公务用车购置数(辆) 13  
  4.公务用车保有量(辆) 14 2
  5.国内公务接待批次(个) 15 2
  6.国内公务接待人次(人) 16 10
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18  
二、机关运行经费 19  
(一)行政单位 20  
(二)参照公务员法管理事业单位 21 6.89
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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