云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2017年部门预算编制说明

文章来源:作者: 发布时间:2017年02月22日 点击数: 字体:

 

   

 

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.实施墙体材料行业管理,协调行业内部关系;

2.宣传、贯彻发展新型墙材的法规、规章和政策,依法组织协调全省墙体材料革新工作,查处违反法律、法规规定的行为;

3.研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策,拟定粘土砖厂转产和限产政策,编制新型墙材开发应用规划和年度计划,并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用;

4.促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序;

5.按规定负责全省发展新型墙材专项基金的征收、返还、安排使用和管理;

6.开展新型墙材产品认定工作。参与或者组织生产新型墙材建设项目的论证、设计审查和竣工验收;

7.负责新建粘土砖厂的行政审批;

8.研究解决行业发展中的重大问题,向有关部门提出建议;

9.联系相关行业协(学)会等社会中介组织;

10.承办省工信委领导和上级机关交办的其他工作。

(二)2017年主要工作

1.加强墙材革新机构和队伍建设,提升履职能力。

2.加大推进依法行政力度,规范执法行为。

3.适时制定新政策,不断完善墙材革新政策体系。

4.加快结构调整,推动绿色发展。加大新技术新产品开发应用力度,进一步推进传统墙材产业转型升级。加快推进墙体材料行业的节能减排工作,促进节能减排和资源综合利用。

5.着力推进墙材产业与建筑产业的融合,大力发展新兴产业。

6.推动墙材企业管理创新,提升企业的现代化管理水平。加快发展生产性服务业,促进产业各环节优化整合和协调发展,推动企业商业模式创新,规范新墙材产品市场竞争,提升产业整体发展水平。

7.在抓好城镇“禁实限粘推新”工作的同时,加快推进农村新墙材推广应用工作步伐。

8.面向两个市场、利用两种资源,加快推进国际化进程。紧扣国家“一带一路”发展战略,利用区位优势,积极推动我省新墙材企业和产品走出去。

二、部门预算编制情况

(一)指导思想:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,积极适应引领经济发展新常态,以提质增效升级为主线,以绿色墙材生产和应用突出问题为导向,结合墙材工业供给侧改革,着力支持推动我省墙材行业结构调整和产业转型升级。按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,强化预算绩效理念,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,提高资金使用效益,合理使用财政拨款,确保我办全年任务的完成。

(二)基本原则:1.量入而出、量力而行,收支平衡原则。严格执行财政预算制度,据实编报收支预算,确保预算收支平衡;2.保障重点、控制一般,提升绩效原则。从严控制各项支出,既体现实际需要,又考虑财力可能,统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求实效,根据工作目标,安排预算;3.规范管理、动态调整,公开透明原则。严格控制项目和资金规模,建立规范的管理制度,实行资金项目“有进有出、有增有减、动态调整”,做到公开、公平、公正,及时向社会公开资金管理信息,提升透明度。

(三)编制方法:按照《云南省财政厅关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预2016175)及《云南省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施细则》(云财综200975)文件规定,在省财政厅已批复2016年至2018年中期财政支出规划的基础上,滚动编制2017年至2019年中期财政支出规划。基本支出预算采用定员定额的方法编制。项目支出预算实行项目库管理,以收定支。根据本部门中长期发展规划和年度工作重点及新型墙体材料专项基金收入情况,统筹兼顾、重点突出,按轻重缓急顺序编制。

(四)总体思路:我省以禁止生产和使用实心粘土砖,限制粘土制品生产和使用为重点的墙体材料革新工作正处于攻坚克难期,推动墙材工业转型升级、培育和发展绿色墙材产业等相关工作均需新型墙材专项基金政策和财政资金支持。围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,建立新型墙材基金分配管理体系,统筹考虑全省项目布局,将重大重点新型墙材项目放在最合适的位置给予资金支持。提高项目扶持质量和效益,加强资金监管和绩效评价,以“绩效优先、多中选好、好中选优”为原则,充分发挥专项资金的示范引领、投资带动、产业导向作用,重点支持具有投资引导、示范效应显著的新型墙材项目和研发项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,为云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室,是财政全供给单位,属于参公管理事业单位。在职人员编制6人,其中:事业编制6人。在职实有7人,其中:财政全供养7人。退休人员1人。车辆编制1辆,实有车辆2辆,已于201510月移交上级行政主管部门,在公车改革中公开拍卖(但未下达相关批复文件销账)。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我单位财务总收入156.03万元,其中:一般公共预算126.03万元,政府性基金收入30万元。

2017年财政拨款收入156.03万元,其中,本年收入155.91万元,上年结转收入0.12万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款125.91万元(本级财力125.91万元),政府性基金财政拨款30万元。

2017年部门预算总支出156.03万元,其中:基本支出126.03万元,占总支出的80.77%,项目支出30万元,占总支出的19.23%。

按支出功能科目分类,支出分别为:

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.05万元,主要反映退休职工公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.66万元,主要用于单位的基本养老保险缴费支出。

资源勘探信息等支出-建筑业-行政运行101.38万元,主要用于单位日常基本支出。

资源勘探信息等支出-新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出-其他新型墙体材料专项基金支出30万元,主要用于开展专项工作经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.82万元,主要用于单位的住房公积金缴费支出。

(一) 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出126.03万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.87%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.77%。对个人和家庭的补助占基本支出的16.36%。与上年对比增加37.97%,变化的原因主要是工资改革及养老保险制度改革造成工资福利相应增加。

(二) 项目支出情况

2017年用于保障单位专项业务工作的经费支出30万元,如宣传和培训等开支。与上年对比减少42.31%,减少的主要原因是,本着厉行节约的原则,根据工作需要对相应的支出做了压缩预算调整。

 

 

      部门公开表1
财政拨款收支预算总表
      单位:万元
一、本年收入 155.91 一、本年支出  
(一)一般公共预算 125.91   (一) 一般公共服务支出  
  1、本级财力 125.91   (二) 外交支出  
  2、专项收入     (三) 国防支出  
  3、执法办案补助     (四) 公共安全支出  
  4、收费成本补偿     (五) 教育支出  
  5、财政专户管理的收入     (六) 科学技术支出  
  6、国有资源(资产)有偿使用收入     (七) 文化体育与传媒支出  
(二)政府性基金预算 30.00   (八) 社会保障和就业支出 14.71
(三)国有资本经营预算     (九) 医疗卫生与计划生育支出  
二、上年结转 0.12   (十) 节能环保支出  
      (十一) 城乡社区支出  
      (十二) 农林水支出  
      (十三) 交通运输支出  
      (十四) 资源勘探信息等支出 131.50
      (十五) 商业服务业等支出  
      (十六) 金融支出  
      (十七) 援助其他地区支出  
      (十八) 国土海洋气象等支出  
      (十九) 住房保障支出 9.82
      (二十) 粮油物资储备支出  
      (二十一) 预备费  
      (二十二) 其他支出  
    二、结转下年  
收入总计 156.03 支出总计 156.03

 

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 2017年预算数
科目编码 项目名称 年初预算数
小计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 14.71 14.71  
20805   行政事业单位离退休 14.71 14.71  
2080502     事业单位离退休 0.05 0.05  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.66 14.66  
215 资源勘探信息等支出 101.38 101.38  
21503   建筑业 101.38 101.38  
2150301     行政运行 101.38 101.38  
221 住房保障支出 9.82 9.82  
22102   住房改革支出 9.82 9.82  
2210201     住房公积金 9.82 9.82  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      125.91 125.91  

 

部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 合计 本级财
力安排
财政专户管理的收入安排 单位自筹安排
科目编码 科目名称 小计 事业收入安排 事业单位经营收入安排 其他收入安排
301 工资福利支出 87.94 87.94          
30101   基本工资 30.89 30.89          
30102   津贴补贴 39.82 39.82          
30103   奖金 2.57 2.57          
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 14.66 14.66          
302 商品和服务支出 17.35 17.35          
30201   办公费 0.57 0.57          
30202   印刷费 0.08 0.08          
30205   水费 0.11 0.11          
30206   电费 0.28 0.28          
30207   邮电费 0.36 0.36          
30211   差旅费 2.81 2.81          
30213   维修(护)费 0.05 0.05          
30217   公务接待费 0.25 0.25          
30228   工会经费 1.41 1.41          
30229   福利费 1.41 1.41          
30231   公务用车运行维护费 0.07 0.07          
30239   其他交通费用 9.9 9.9          
30299   其他商品和服务支出 0.05 0.05          
303 对个人和家庭的补助 20.62 20.62          
30311   住房公积金 9.82 9.82          
30399   其他对个人和家庭的补助支出 10.8 10.8          

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
215 资源勘探信息等支出 30.00   30.00
21561   新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 30.00   30.00
2156199     其他新型墙体材料专项基金支出 30.00   30.00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  合计 30.00   30.00

      部门公开表6
部门收支总表
      单位:万元
一、一般公共预算 126.03 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算 30.00 二、外交支出  
三、国有资本经营预算   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 14.71
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出 131.50
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 9.82
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、预备费  
    二十二、其他支出  
收入总计 156.03 支出总计 156.03

部门公开表7
部门收入总表
单位:万元
科目 合计 一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码 科目名称
208 社会保障和就业支出 14.71 14.71          
20805   行政事业单位离退休 14.71 14.71          
2080502     事业单位离退休 0.05 0.05          
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.66 14.66          
215 资源勘探信息等支出 131.50 101.50 30.00        
21503   建筑业 101.50 101.50          
2150301     行政运行 101.50 101.50          
21561   新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 30.00   30.00        
2156199     其他新型墙体材料专项基金支出 30.00   30.00        
221 住房保障支出 9.82 9.82          
22102   住房改革支出 9.82 9.82          
2210201     住房公积金 9.82 9.82          
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
      156.03 126.03 30.00        

部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
208 社会保障和就业支出 14.71 14.71  
20805   行政事业单位离退休 14.71 14.71  
2080502     事业单位离退休 0.05 0.05  
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.66 14.66  
215 资源勘探信息等支出 131.50 101.50 30.00
21503   建筑业 101.50 101.50  
2150301     行政运行 101.50 101.50  
21561   新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 30.00   30.00
2156199     其他新型墙体材料专项基金支出 30.00   30.00
221 住房保障支出 9.82 9.82  
22102   住房改革支出 9.82 9.82  
2210201     住房公积金 9.82 9.82  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
      156.03 126.03 30.00

 

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