云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2016年度部门决算

文章来源:作者: 发布时间:2017年09月01日 点击数: 字体:

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2016年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、财政专户管理资金收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部门  2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

第一部分  单位概况    

一、主要职能    

(一)主要职能    

1)实施墙体材料行业管理,协调行业内部关系;    

2)宣传、贯彻发展新型墙材的法规、规章和政策,依法组织协调全省墙体材料革新工作,查处违反法律、法规规定的行为;    

3)研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策,拟定粘土砖厂转产和限产政策,编制新型墙材开发应用规划和年度计划,并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用;    

4)促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序;    

5)按规定负责全省发展新型墙材专项基金的征收、返还、安排使用和管理;    

6)开展新型墙材产品认定工作。参与或者组织生产新型墙材建设项目的论证、设计审查和竣工验收;    

7)负责新建粘土砖厂的行政审批;    

8)研究解决行业发展中的重大问题,向有关部门提出建议;    

9)联系相关行业协(学)会等社会中介组织;    

10)承办省工信委领导和上级机关交办的其他工作。    

(二)2016年度重点工作任务介绍    

2016年,在省委、省政府的正确领导下,在省工信委党组的直接领导下,省墙改办带领全省各级墙改办认真贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,按照“五位一体”和“四个全面”战略布局,牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念,认真开展“两学一做”学习教育活动,紧密结合云南墙材革新工作实际,积极推进墙材产业转型升级,着力解决墙材工业结构性产能过剩的问题。坚持“禁实”与“推新”相结合,积极推动新型绿色墙材的发展和应用。全省墙改工作平稳推进,墙材工业经济缓中趋稳,新墙材增速保持在合理区间,产品质量和经济效益稳中向好,实现了“十三五”良好开局,为圆满完成“十三五”既定的墙材革新工作目标任务打下了良好的基础。2016年全省新墙材产能预计达351.194亿标块/年,同比增长4.4%。新墙材产量预计达181.4亿块标砖/年,同比增长3.01%。墙材总产量预计达236.1亿标块,新墙材占墙材总量比例预计达到76.83 %,同比增长4.82个百分点。利用废渣总量1025.81万吨,节能量达112.47万吨标煤,节约土地29931亩(按深挖2米),减排CO 2 28117吨,减排SO 2 337.4万吨。墙材革新工作取得了较好的经济、社会和环境效益,为全省节能减排、循环经济发展和生态文明建设作出了积极贡献。    

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成    

纳入云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。属于参照公务员法管理的事业单位。    

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况    

2016年度末实有人员编制6 人。其中:事业编制 6 人(含参公管理事业编制 6 人);在职在编实有事业人员 7 人(含参公管理事业人员 7 人),超编1人属于军转安置干部。    

离退休人员 1 人。其中:退休1人。    

实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆2辆(2015年10月公车改革已交省政府拍卖)。    

第二部分  2016年度部门决算表    

详见附件

(附件链接)    

   

第三部门  2016年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2016 年度收入合计142.01万元。其中:财政拨款收入141.77万元,占总收入的99.83%;其他收入0.24万元,占总收入的0.17%。与上年对比相对减少,主要原因是新型墙材专项基金收入减少。    

二、支出决算情况说明    

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2016 年度支出合计169.67万元。其中: 基本支出 128.45 万元,占总支出的 75.71 %;项目支出 41.22 万元,占总支出的 24.29 %。 与上年对比相对减少,主要原因是新型墙材专项基金项目支出减少。    

(一)基本支出情况    

2016年度用于保障单位正常运转的日常支出128.45万元。与上年对比相对增加,主要原因为工资正常变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.59%。    

(二)项目支出情况    

2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出41.22万元。与上年对比相对减少,主要原因为16年新型墙材专项基金项目支出减少。宣传和培训项目开支23.87万元 ,其他新型墙体材料专项基金支出项目开支17.34万元; 开展工作情况: 一年来,省墙改办带领全省各级墙改办重点抓了以下 五个 方面的工作 :(1 省墙改办高度重视宣传工作,专门下发了《关于进一步加强宣传工作的通知》,提出了具体要求。通过《墙材革新与建筑节能》、《中国墙改与节能》、《云南日报》、《云南经济日报》、中国墙材革新工作委员会网云南墙改网云南墙材革新网和省工信委门户网站等及时宣传墙材革新工作的政策法规以及推动绿色墙材生产和应用工作动态。 2 我省墙材产业发展面临一些困难,面对墙材行业发展的诸多困难和严峻挑战,省墙改办主动作为,积极适应新常态,以产业和产品结构调整为主线,加快推进全行业的转型升级工作步伐,促进了行业健康发展。 是积极引导企业苦练内功,提质降耗,加大技改投入,不断提升技术装备水平,增强市场竞争力。引导粘土实心砖厂通过转型升级实现产品从低端产品向中高端产品、从高碳生产方式向低碳生产方式的转变 3 省墙改办认真总结,坚持属地政府主导推进禁实推新工作。进一步巩固已取得的禁实限粘成果,推进禁实由中心城市向县城、乡镇延伸,向限粘禁粘延伸。 4 严格新墙材产品申报认定标准,确保新墙材产品质量。 在各州(市)、县(市、区)墙材革新管理机构初审的基础上,省墙改办严格按照认定的条件、程序、标准和要求,对各州市上报初审合格的企业申报材料进行审核,依法开展新墙材产品认定工作。 5 制定相关政策,积极推进农房建设项目中推广应用新墙材工作。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出 128.21万元,占本年支出合计的 75.56 %。与上年对比相对增加 ,主要 原因为工资正常变动。    

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 社会保障和就业(类)支出10.98万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。 主要用于退休人员的退休费及养老保险费;    

2.资源勘探信息(类)支出 107.31 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的83.71%。 主要用于人员经费和日常公用经费;    

3.住房保障(类)支出 9.92 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。 主要用于住房公积金;    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况    

南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元,支出决算为0.43万元,完成预算的95.56%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为0.43万元,完成预算的95.56%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公车改革。    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.57万元,下降55.88%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.54万元,下降55.67%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况    

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出0.43万元,占100%;公务接待费无支出。具体情况下:    

1. 公务用车购置及运行维护费 支出0.43万元。其中:    

公务用车运行维护 支出0.43万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

2. 公务接待费 无支出    

五、其他重要事项及相关口径情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2016 年机关运行经费支出16.18万元,与上年对比相对增加,主要原因为公车改革而增加了交通补贴。机关运行经费主要用于 单位的日常公用开支    

(二)国有资产占用情况    

截至2016年12月31日, 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室 资产总额105.34万元,其中,流动资产43.41万元,固定资产61.93万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少50.6万元,其中固定资产减少3.21万元。报废报损资产7.52项,账面原值7.52万元,实现资产处置收入0万元。    

   

   

   

国有资产占有使用情况表    

   

   

   

   

   

   

单位:万元    

项目    

行次    

资产总额    

流动资产    

固定资产    

对外投资/有价证券    

在建工程    

无形资产    

其他资产    

小计    

房屋构筑物    

汽车    

单价200万以上大型设备    

其他固定资产    

栏次    

   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

合计    

1    

105.34    

43.41    

61.93    

   

44.29    

   

17.64    

   

   

   

   

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    

   

   

       2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产    

   

(三)政府采购支出情况    

部门年度政府采购支出总额4.31万元。    

 

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