云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年部门预算公开

文章来源:作者: 发布时间:2018年03月14日 点击数: 字体:

云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年部门预算公开   

   

目录   

第一部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年部门预算编制说明   

第二部分 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室2018年部门预算表   

一、部门财务收支总体情况表   

二、部门收入总体情况表   

三、部门支出总体情况表   

四、部门财政拨款收支总体情况表   

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表   

六、部门基本支出情况表   

七、部门政府性基金预算支出情况表   

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)   

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表   

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)   

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)   

十二、省对下转移支付绩效目标表   

十三、部门政府采购情况表   

   

云南省工业和信息化委员会   

墙体材料革新办公室2018年部门预算编制说明   

    

一、基本职能及主要工作   

(一)部门主要职责   

1.实施墙体材料行业管理,协调行业内部关系;   

2.宣传、贯彻发展新型墙材的法规、规章和政策,依法组织协调全省墙体材料革新工作,查处违反法律、法规规定的行为;   

3.研究拟定行业发展规划、行业法规和经济技术政策,拟定粘土砖厂转产和限产政策,编制新型墙材开发应用规划和年度计划,并组织实施。组织协调新型墙材的科研、生产和推广应用;   

4.促进行业结构调整、协调行业内部关系、维护公平竞争秩序;   

5.开展新型墙材产品认定工作。参与或者组织生产新型墙材建设项目的论证、设计审查和竣工验收;   

6.研究解决行业发展中的重大问题,向有关部门提出建议;   

7.联系相关行业协(学)会等社会中介组织;   

8.承办省工信委领导和上级机关交办的其他工作。   

2018年主要工作:   

1. 加强墙材革新机构和队伍建设,提升履职能力。   

2. 加大推进依法行政力度,规范执法 行为。   

3. 适时制定新政策,不断完善墙材革新政策体系   

4. 加快结构调整,推动绿色发展。加大新技术新产品开发应用力度,进一步推进传统墙材产业转型升级。加快推进墙体材料行业的节能减排工作,促进节能减排和资源综合利用   

5. 着力推进墙材产业与建筑产业的融合,大力发展新兴产业。   

6. 推动墙材企业管理创新,提升企业的现代化管理水平。加快发展生产性服务业,促进产业各环节优化整合和协调发展,推动企业商业模式创新,规范新墙材产品市场竞争,提升产业整体发展水平。   

7. 在抓好城镇 禁实限粘推新 工作的同时,加快推进农村新墙材推广应用工作步伐。   

8. 面向两个市场、利用两种资源,加快推进国际化进程。紧扣国家 一带一路 发展战略,利用区位优势,积极推动我省新墙材企业和产品走出去。   

(二)重点工作概述   

一是以宣传贯彻十九大精神统领工作。党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次十分重要的大会。要把学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务,切实把全省墙改系统广大干部职工的思想统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来。进入新时代,墙改工作要有新气象,更要有新作为。各级墙改办要把新思想、新方略、新任务、新要求落实到工作中、细化到行动中,要 一件事情接着一件事情办,一年接着一年干 ,努力推动全省墙改工作实现跨越发展。   

二是继续推进 禁实 ”“ 限粘 工作。继续将城市 限粘 、县城 禁实 作为墙体材料革新工作的基础性工作来抓,确保力度不减、地位不变、节奏不乱。根据实际情况,适时组织开展 限粘禁实 自查自评和专项监督抽查活动,严防出现粘土实心砖反弹现象。   

三是稳步开展农村 推新 工作。全面贯彻落实云南省工业和信息化委   云南省国土资源厅   云南省住房和城乡建设厅   云南省移民开发局《云南省关于在财政拨款或补贴性农房建设项目中推广应用新型墙体材料的指导意见》(云工信〔 2016 706 号)文件精神, ` 积极探索政府主导、企业推动、村民自主的农村新型墙体材料推广应用新模式,促进新型墙体材料的农村推广应用。   

四是加快墙材行业转型升级。提升墙材行业的整体水平和墙材产品的质量档次,加快适应装配式建筑发展需求。积极引导有条件、有实力的新墙材企业研发生产装配式墙材产品,以新需求引领带动行业的转型升级,着力培育一批适应新型建筑工业化发展的行业龙头企业,不断提升行业整体水平。   

五是推进行业绿色发展。以绿色建筑需求为牵引,全面贯彻落实《促进绿色建材生产和应用行动方案》,严格执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》及《烧结墙体材料单位产品能源消耗限额》等强制性标准,积极引导企业研发生产满足绿色建筑需求的新型墙体材料产品,引导企业开展绿色建材评价标识工作,提高绿色墙体材料在新型墙体材料生产和应用中的比例,营造绿色墙体材料发展的浓厚氛围。加大引导宣传力度,让 用新型墙材   享绿色生活 的墙改理念深入人心,成为社会共识。   

六是加大墙材执法工作力度。深入贯彻国务院 放管服 有关文件精神,在减政放权的同时,加大管理和服务的力度,逐步形成管理、监督、服务 三位一体 的管理体系。积极推动互联网与墙体材料革新工作的深度融合,探索建立集行业管理、企业诚信管理、产品生产、产品供销、施工应用和监督管理于一体的智能化信息系统,不断提升行业监管水平。   

二、预算单位基本情况   

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中:财政全供给单位 1 个;参公管理事业单位 1 个;截止 2017 11 月统计,部门基本情况如下:   

在职人员编制 6 人,其中:事业编制 6 人。在职实有 6 人,其中:   财政全供养   6 离退休人员 1 人,其中:退休   1 人。         

三、预算单位收入情况   

(一)部门财务收入情况   

2018 年部门财务总收入   146.29 万元,其中:一般公共预算 财政拨款146.29 万元。   

(二)财政拨款收入情况   

2018 年部门财政拨款收入   146.29 万元,其中 : 本年收入 146.29 万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 146.29 万元(本级财力 146.29 万元)。   

四、预算单位支出情况   

2018 年部门预算总支出   146.29 万元。 财政拨款 安排支出   146.29 万元,其中,基本支出 146.29 万元。   

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况   

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.05万元,主要用于单位退休职工公用经费支出。   

2.   社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.45万元,主要用于单位的基本养老保险缴费支出。   

3.   资源勘探信息等支出-建筑业-行政运行121.68万元,主要用于单位基本支出。   

4.   住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.11万元,主要用于单位的住房公积金缴费支出。   

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况   

1.工资福利支出128.85万元(其中:基本支出128.85万元)。   

2.商品和服务支出17.44万元(其中:基本支出17.44万元)。   

五、省对下转项转移支付情况   

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况   

无。   

(二)与中央配套事项   

无。   

三)按既定政策标准测算补助事项   

无。   

六、政府采购预算情况   

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 2 个,采购预算资金 1.5 万元。   

七、预算收支增减变化情况说明   

预算变动的主要原因:   

1. 2018年工资福利支出128.85万元全部为基本支出,与2017年的87.94万元相比增加40.91万元,增幅为46.52%, 增加的主要原因:一是2017年7月起行政事业单位工资改革提高了职工工资;二是2018年住房公积金纳入工资福利支出列支。   

2.2018年商品和服务支出17.44万元,与2017年的37.35万元相比减少19.91万元,减幅为53.31%。其中:基本支出17.44万元,与2017年17.35相比增加0.09万元,增幅为0.52%,增加的主要原因 :工资改革提高了职工工资,工会经费相应提高;项目支出0万元,与2017年的20万元相比减少20万元,减幅为100%,减少的主要原因:政府性基金取消。   

3.对个人和家庭的补助0万元,全部为基本支出,与2017年的20.62万元相比减少20.62万元,减幅为100%,减少的主要原因:2018年起住房公积金及责任目标绩效考核奖纳入工资福利支出中列支。   

4.其他支出0万元,与2017年的10万元相比减少10万元,减幅为100%,减少的主要原因政府性基金取消。   

八、其他公开信息   

(一)专业名词解释   

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。   

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。   

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。   

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。   

5.资源勘探信息等支出:反映政府对资源勘探信息等事务支出,包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。   

6.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。   

(二)机关运行经费安排   

2018年用于保障本单位的机关运行费用为17.44万元,比2017 17.35万元相比增加0.09万元,增幅为0.52% ,增加的主要原因: 工资改革提高了职工工资,工会经费相应提高 。机关运行经费主要用于反映单位在职人员公用经费支出,包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。   

(三)国有资产占用情况   

鉴于截至2018年 12 31 日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年 12 31 日的国有资产占有使用情况。   

()“三公”经费预算情况   

2018年“三公”经费财政拨款预算0.25万元,其中:公务接待费0.25万元。比2017年预算数0.25万元没有增减。     

()政府性基金预算支出情况   

无政府性基金预算支出。   

   

附件:云南省工信委墙办2018年预算表   

   

   

   

                2018314

 

 

6-1 部门财务收支总体情况表
单位名称:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室     单位:万元
                 
       预算数 项目(按功能分类) 预算数
一.一般公共预算财政拨款 146.29  一.一般公共服务支出  
二.政府性基金预算财政拨款   二.外交支出  
三.国有资本经营预算财政拨款   三.国防支出  
四.事业收入   四.公共安全支出  
五.事业单位经营收入   五.教育支出  
六.其他收入   六.科学技术支出  
七.上年结转   七.文化体育与传媒支出  
    八.社会保障和就业支出 15.50 
    九.医疗卫生与计划生育支出  
    十.节能环保支出  
    十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出  
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出 121.68 
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 9.11 
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    146.29      146.29 

  

 

6-2 部门收入总体情况表
单位名称:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室 单位:万元
       201 8 年预算数
一.一般公共预算财政拨款 146.29 
二.政府性基金预算财政拨款  
三.国有资本经营预算财政拨款  
四.事业收入  
五.事业单位经营收入  
六.其他收入  
七.上年结转  
   
    146.29 

 

 

6-3  部门支出总体情况表
单位名称:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室 单位:万元
项目(按功能分类) 201 8 年预算数
一.一般公共服务支出  
二.外交支出  
三.国防支出  
四.公共安全支出  
五.教育支出  
六.科学技术支出  
七.文化体育与传媒支出  
八.社会保障和就业支出 15.50 
九.医疗卫生与计划生育支出  
十.节能环保支出  
十一.城乡社区支出  
十二.农林水支出  
十三.交通运输支出  
十四.资源勘探信息等支出 121.68 
十五.商业服务业等支出  
十六.金融支出  
十七.援助其他地区支出  
十八.国土海洋气象等支出  
十九.住房保障支出 9.11 
二十.粮油物资储备支出  
二十一.预备费  
二十二.其他支出  
    146.29 

 

 

 

6-4 部门财政拨款收支总体情况表
单位名称:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室     单位:万元
                 
       预算数 支出功能分类科目 预算数
一.本年收入 146.29  一.一般公共服务支出  
(一)一般公共预算财政拨款 146.29  二.外交支出  
  1.本级财力 146.29  三.国防支出  
  2.专项收入   四.公共安全支出  
  3.执法办案补助   五.教育支出  
  4.收费成本补偿   六.科学技术支出  
  5.财政专户管理的收入   七.文化体育与传媒支出  
  6.国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿   八.社会保障和就业支出 15.50 
(二)政府性基金预算财政拨款   九.医疗卫生与计划生育支出  
(三)国有资本经营预算财政拨款   十.节能环保支出  
二.上年结转   十一.城乡社区支出  
    十二.农林水支出
6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称: 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室                                                     单位:万元
                                                       
功能科目编码 单位名称(功能科目) 基本支出 项目支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 其中:本次下达
小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
      合计 146.29 128.85 87.34   41.51 17.44     9.00   49.76   96.53 85.04 51.93   33.11 11.49     5.94      
      云南省工业和信息化委员会 146.29 128.85 87.34   41.51 17.44     9.00   49.76   96.53 85.04 51.93   33.11 11.49     5.94      
        云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室 146.29 128.85 87.34   41.51 17.44     9.00   49.76   96.53 85.04 51.93   33.11 11.49     5.94      
208         社会保障和就业支出 15.50 15.45     15.45 0.05         5.27   10.23 10.20     10.20 0.03            
  05         行政事业单位离退休 15.50 15.45     15.45 0.05         5.27   10.23 10.20     10.20 0.03            
    01         归口管理的行政单位离退休 0.05         0.05         0.02   0.03         0.03            
    05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 15.45     15.45           5.25   10.20 10.20     10.20              
215         资源勘探信息等支出 121.68 104.29 87.34   16.95 17.39     9.00   41.39   80.29 68.83 51.93   16.90 11.46     5.94      
  03         建筑业 121.68 104.29 87.34   16.95 17.39     9.00   41.39   80.29 68.83 51.93   16.90 11.46     5.94      
    01         行政运行 121.68 104.29 87.34   16.95 17.39     9.00   41.39   80.29 68.83 51.93   16.90 11.46     5.94      
221         住房保障支出 9.11 9.11     9.11           3.10   6.01 6.01     6.01              
  02         住房改革支出 9.11 9.11     9.11           3.10   6.01 6.01     6.01              
    01         住房公积金 9.11 9.11     9.11           3.10   6.01 6.01     6.01              
                                                       
                                                       
 
    十三.交通运输支出  
    十四.资源勘探信息等支出 121.68 
    十五.商业服务业等支出  
    十六.金融支出  
    十七.援助其他地区支出  
    十八.国土海洋气象等支出  
    十九.住房保障支出 9.11 
    二十.粮油物资储备支出  
    二十一.预备费  
    二十二.其他支出  
    146.29      146.29 

 

 

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
单位名称: 云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室                                                     单位:万元
                                                       
功能科目编码 单位名称(功能科目) 基本支出 项目支出
全年数 已预拨 抵扣上年垫付资金 本次下达
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 其中:本次下达
小计 人员支出 人员支出其他 合计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴 小计 人员支出 人员支出其他 小计 其中:汽车保险费 其中:汽车燃修费 其中:行政人员公务交通补贴
行政人员支出工资 事业人员支出工资 行政人员支出工资 事业人员支出工资
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
      合计 146.29 128.85 87.34   41.51 17.44     9.00   49.76   96.53 85.04 51.93   33.11 11.49     5.94      
      云南省工业和信息化委员会 146.29 128.85 87.34   41.51 17.44     9.00   49.76   96.53 85.04 51.93   33.11 11.49     5.94      
        云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室 146.29 128.85 87.34   41.51 17.44     9.00   49.76   96.53 85.04 51.93   33.11 11.49     5.94      
208         社会保障和就业支出 15.50 15.45     15.45 0.05         5.27   10.23 10.20     10.20 0.03            
  05         行政事业单位离退休 15.50 15.45     15.45 0.05         5.27   10.23 10.20     10.20 0.03            
    01         归口管理的行政单位离退休 0.05         0.05         0.02   0.03         0.03            
    05         机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 15.45     15.45           5.25   10.20 10.20     10.20              
215         资源勘探信息等支出 121.68 104.29 87.34   16.95 17.39     9.00   41.39   80.29 68.83 51.93   16.90 11.46     5.94      
  03         建筑业 121.68 104.29 87.34   16.95 17.39     9.00   41.39   80.29 68.83 51.93   16.90 11.46     5.94      
    01         行政运行 121.68 104.29 87.34   16.95 17.39     9.00   41.39   80.29 68.83 51.93   16.90 11.46     5.94      
221         住房保障支出 9.11 9.11     9.11           3.10   6.01 6.01     6.01              
  02         住房改革支出 9.11 9.11     9.11           3.10   6.01 6.01     6.01              
    01         住房公积金 9.11 9.11     9.11           3.10   6.01 6.01     6.01              
                                                       
                                                       

 

 

6-6  部门基本支出情况表
单位名称:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室                                 单位:万元
部门预算经济科目编码 单位、部门预算经济科目名称 资金来源
总计 财政拨款 单位自筹
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
小计 本级财力 专项收入 执法办案
补助
收费成本
补偿
财政专户管理的收入 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 上年结转 小计 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
单位名称:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室 146.29 146.29 146.29 146.29                        
301   工资福利支出 128.85 128.85 128.85 128.85                        
  01     基本工资 34.94 34.94 34.94 34.94                        
  02     津贴补贴 49.49 49.49 49.49 49.49                        
  03     奖金 19.71 19.71 19.71 19.71                        
  08     机关事业单位基本养老保险缴费 15.45 15.45 15.45 15.45                        
  12     其他社会保障缴费 0.15 0.15 0.15 0.15                        
  13     住房公积金 9.11 9.11 9.11 9.11                        
302   商品和服务支出 17.44 17.44 17.44 17.44                        
  01     办公费 0.57 0.57 0.57 0.57                        
  02     印刷费 0.08 0.08 0.08 0.08                        
  05     水费 0.11 0.11 0.11 0.11                        
  06     电费 0.11 0.11 0.11 0.11                        
  07     邮电费 0.36 0.36 0.36 0.36                        
  09     物业管理费 0.1 0.1 0.1 0.1                        
  11     差旅费 2.81 2.81 2.81 2.81                        
  13     维修(护)费 0.05 0.05 0.05 0.05                        
  16     培训费 0.07 0.07 0.07 0.07                        
  17     公务接待费 0.25 0.25 0.25 0.25                        
  28     工会经费 1.49 1.49 1.49 1.49                        
  29     福利费 1.49 1.49 1.49 1.49                        
  39     其他交通费用 9.9 9.9 9.9 9.9                        
  99     其他商品和服务支出 0.05 0.05 0.05 0.05                        

 

 

6-7  部门政府性基金预算支出情况表
单位名称:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室           单位:万元
功能科目 政府性基金预算支出
科目名称 合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7
      支出总计      
      本表无数据      
             
             

 

 

6-8  财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
单位名称:云南省工业和信息化委员会墙体材料革新办公室                                 单位:万元
                 
政府预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金 预算 部门预算支出经济分类科目 一般公共预算 政府性基金 预算
科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
501       机关工资福利支出 128.85 128.85         301       工资福利支出 128.85 128.85        
  01   工资奖金津补贴 104.14 104.14